| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,DE MATERIAS DE USO ROTINEIRO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;........ -ENCADERNAÇÃO;......... | 8,00 | 56,00 |
| 14.00 | -CRACHÁS;............ | 15,00 | 210,00 |
| 200.00 | -CARTEIRAS DE CONTROLE DE DIABETES;..... | 0,90 | 180,00 |
| 50.00 | -CADERNETA DE VEÍCULO;..... | 4,80 | 240,00 |
| 60.00 | -TALÕES RECEITUÁRIOS CONTROLE;... | 7,80 | 468,00 |
| 5000.00 | -FICHA FAA;..... | 0,13 | 650,00 |
| 2.00 | -ADESIVOS 50 X 50CM;...... | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,DE MATERIAS DE USO ROTINEIRO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;........ -ENCADERNAÇÃO;......... -CRACHÁS;............ -CARTEIRAS DE CONTROLE DE DIABETES;..... -CADERNETA DE VEÍCULO;..... -TALÕES RECEITUÁRIOS CONTROLE;... -FICHA FAA;..... -ADESIVOS 50 X 50CM;...... | 1.874,00 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.874,00 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 6950/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.874,00 | ||
| TOTAL | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
