| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6951 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS, DE USO ROTINEIRO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;.... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;..... | 40,00 | 240,00 |
| 2.00 | -CARIMBOS AUTOMÁTICOS GRANDE;.... | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS, DE USO ROTINEIRO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;.... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;..... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS GRANDE;.... | 370,00 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 370,00 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 6951/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
