| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 6954 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA USO DIÁRIO EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL,JUNTO AO ESFS CRUZEIRO,PORTÃO E HARMONIA;..... -HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A;..... | 7,50 | 37,50 |
| 200.00 | -ROLETES DE ALGODÃO;....... | 2,90 | 580,00 |
| 100.00 | -SUGADOR SALIVA DESCARTAVEL;... | 6,90 | 690,00 |
| 20.00 | -TIRA DE LIXA METÁLICA 4,0MM;... | 12,90 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA USO DIÁRIO EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL,JUNTO AO ESFS CRUZEIRO,PORTÃO E HARMONIA;..... -HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A;..... -ROLETES DE ALGODÃO;....... -SUGADOR SALIVA DESCARTAVEL;... -TIRA DE LIXA METÁLICA 4,0MM;... | 1.565,50 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº202/2020/SMS DE 23/12/2020. | -1.565,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
