| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 6956 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO E UTENSÍLIO DOMÉSTICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO NAAB;................... -9902 BATEDEIRA ARNO FACILITA SX15 ,COR BRANCA;..... | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO E UTENSÍLIO DOMÉSTICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO NAAB;................... -9902 BATEDEIRA ARNO FACILITA SX15 ,COR BRANCA;..... | 159,00 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 159,00 | ||
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho 6956/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
