| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 6986 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS;.................... -1931926;................... | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | -1931925;................. | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | -1931951;......... | 77,77 | 77,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS;.................... -1931926;................... -1931925;................. -1931951;......... | 221,77 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/0557747; U/0557607; U/0537052; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS;.................... -1931926;................... -1931925;................. -1931951;......... | 221,77 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 221,77 | ||
| TOTAL | 221,77 | 221,77 | 221,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
