| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6994 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NA SEC. DA SAÚDE E DEMAIS ESFS PARA ATIVIDADES DE FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2020;...... -FOLHAS DE OFICIO A4;............. | 19,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NA SEC. DA SAÚDE E DEMAIS ESFS PARA ATIVIDADES DE FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2020;...... -FOLHAS DE OFICIO A4;............. | 1.900,00 | ||
| 01/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.900,00 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6994/2020 LOJAS BECKER LTDA - 3427 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
