| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 7001 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;............. -TUBO 40 P/ ESGOTO;.... | 32,90 | 32,90 |
| 1.00 | -TUBO 25 P/ AGUA;... | 23,20 | 23,20 |
| 1.00 | -TORNEIRA BRANCA;.... | 5,00 | 5,00 |
| 15.00 | -CUMEEIRA 6M;.... | 36,00 | 540,00 |
| 1.00 | -LINHA P/ USO DO PEDREIRO;... | 7,00 | 7,00 |
| 4.00 | -DISCO P/ CORTE DE FERRO;... | 6,25 | 25,00 |
| 1.00 | -DESEMPENO COM FELTRO;... | 12,30 | 12,30 |
| 2.00 | -DESEMPENO DE PLÁSTICO;... | 7,50 | 15,00 |
| 3.00 | -JOELHO AZUL 1/2;.... | 3,50 | 10,50 |
| 6.00 | -LUVA 1/2;.... | 1,00 | 6,00 |
| 2.00 | -LUVA 1/2 L/R;.... | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | -TE 1/2;.... | 1,50 | 3,00 |
| 3.00 | -CAP 1/2;.... | 1,00 | 3,00 |
| 4.00 | -JOELHO 25;.... | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | -REGISTRO 1/2;.... | 7,50 | 7,50 |
| 10.00 | -JOELHO 20;..... | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | -VEDA ROSCA GRANDE;.... | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | -ADESIVO COLA P/ CANO;... | 6,50 | 19,50 |
| 2.00 | -TORNEIRA PRETA;................. | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | -DOBRADIÇA 2";.... | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | -LATA DE TINTA ACRILICA 18LT;.... | 297,50 | 297,50 |
| 3.00 | -GALÃO DE TINTA ESMALTE;.... | 83,90 | 251,70 |
| 3.00 | -REJUNTE CINZA;... | 3,30 | 9,90 |
| 4.00 | -PISO REQUINTE;.... | 17,90 | 71,60 |
| 1.00 | -CIMENTO COLA ACII;.... | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE;....... | 17,00 | 17,00 |
| 16.00 | -PARAFUSO FRANCES COM PORCA;.... | 1,25 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;............. -TUBO 40 P/ ESGOTO;.... -TUBO 25 P/ AGUA;... -TORNEIRA BRANCA;.... -CUMEEIRA 6M;.... -LINHA P/ USO DO PEDREIRO;... -DISCO P/ CORTE DE FERRO;... -DESEMPENO COM FELTRO;... -DESEMPENO DE PLÁSTICO;... -JOELHO AZUL 1/2;.... -LUVA 1/2;.... -LUVA 1/2 L/R;.... -TE 1/2;.... -CAP 1/2;.... -JOELHO 25;.... -REGISTRO 1/2;.... -JOELHO 20;..... -VEDA ROSCA GRANDE;.... -ADESIVO COLA P/ CANO;... -TORNEIRA PRETA;................. -DOBRADIÇA 2";.... -LATA DE TINTA ACRILICA 18LT;.... -GALÃO DE TINTA ESMALTE;.... -REJUNTE CINZA;... -PISO REQUINTE;.... -CIMENTO COLA ACII;.... -SOLVENTE;....... -PARAFUSO FRANCES COM PORCA;.... | 1.439,60 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.439,60 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 7001/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.439,60 | ||
| TOTAL | 1.439,60 | 1.439,60 | 1.439,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
