| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 7015 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -IMPRESSÃO COLORIDA;..... | 4,50 | 432,00 |
| 40.00 | -IMPRESSÃO P&B;..... | 1,00 | 40,00 |
| 300.00 | -PANFLETOS EJA COLORIDO;..... | 1,35 | 405,00 |
| 300.00 | -CARTILHAS COVID-19(TAMANHO A4) COLORIDA;............ | 1,20 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS,PARA SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -IMPRESSÃO COLORIDA;..... -IMPRESSÃO P&B;..... -PANFLETOS EJA COLORIDO;..... -CARTILHAS COVID-19(TAMANHO A4) COLORIDA;............ | 1.237,00 | ||
| 12/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.237,00 | ||
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho 7015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.237,00 | ||
| TOTAL | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
