| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO PELA SEC.MUN.DE ED.E CULTURA;... -ALCOOL GEL 5L;.............. | 66,00 | 198,00 |
| 8.00 | -DESINFETANTE 5LT;..... | 24,00 | 192,00 |
| 8.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 5LT;..... | 16,00 | 128,00 |
| 4.00 | -SABONETE LIQUIDO 5LT;...... | 35,00 | 140,00 |
| 3.00 | -SACO 100LT;.......... | 74,80 | 224,40 |
| 4.00 | -NEUTRALIZANTE BRANCO 5LT;.... | 94,30 | 377,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO PELA SEC.MUN.DE ED.E CULTURA;... -ALCOOL GEL 5L;.............. -DESINFETANTE 5LT;..... -ÁGUA SANITÁRIA 5LT;..... -SABONETE LIQUIDO 5LT;...... -SACO 100LT;.......... -NEUTRALIZANTE BRANCO 5LT;.... | 1.259,60 | ||
| 12/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.259,60 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2020 ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 14382 | 1.259,60 | ||
| TOTAL | 1.259,60 | 1.259,60 | 1.259,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
