| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,SERVIDOS PARA SOLDADOS DO 29GAC DE CRUZ ALTA/RS,QUE ESTAVAM NO DIA 28/10/2020 REALIZANDO A INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS 90 ALISTADOS NO MUNICÍPIO;..... -CAFÉ DA MANHÃ(CUCA e SUCO) E ALMOÇO(COM SUCO);...... | 23,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,SERVIDOS PARA SOLDADOS DO 29GAC DE CRUZ ALTA/RS,QUE ESTAVAM NO DIA 28/10/2020 REALIZANDO A INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS 90 ALISTADOS NO MUNICÍPIO;..... -CAFÉ DA MANHÃ(CUCA e SUCO) E ALMOÇO(COM SUCO);...... | 460,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 460,00 | ||
| 22/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2020 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
