| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085706930;.......... | 595,88 | 595,88 |
| 1.00 | -3085220740;.......... | 97,86 | 97,86 |
| 1.00 | -3082442227;............ | 1.190,05 | 1.190,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085706930;.......... -3085220740;.......... -3082442227;............ | 1.883,79 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/058302974; U/059024799; U/058352989;PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085706930;.......... -3085220740;.......... -3082442227;............ | 1.883,79 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 704/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.883,79 | ||
| TOTAL | 1.883,79 | 1.883,79 | 1.883,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
