| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 7041 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER REF.AO PERÍODO DE 25 A 31/10/2020(07 DIAS)............................ | 4,51 | 31,57 |
| 2.00 | -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSP.MUN.DR ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2020(02 MESES)........... | 139,90 | 279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER REF.AO PERÍODO DE 25 A 31/10/2020(07 DIAS)............................ -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSP.MUN.DR ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2020(02 MESES)........... | 311,37 | ||
| 02/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 171,47 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 171,47 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 139,90 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 7041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,90 | ||
| TOTAL | 311,37 | 311,37 | 311,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
