EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER REF.AO PERÍODO DE 25 A 31/10/2020(07 DIAS)............................
4,51
31,57
2.00
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSP.MUN.DR ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2020(02 MESES)...........
139,90
279,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER REF.AO PERÍODO DE 25 A 31/10/2020(07 DIAS)............................ -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSP.MUN.DR ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2020(02 MESES)...........
311,37
02/12/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
171,47
08/12/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
171,47
29/12/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
139,90
30/12/2020
Pagamento de Empenho 7041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,90
TOTAL
311,37
311,37
311,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
