| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7062 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;...... *CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D 40 LHF 2156 ANO 1989;.......... -SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN;.. | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | *MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC2 ANO 2013;........ -FAZER TAMPA DO COMPRESSOR DA BOMBA;...... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1620 6X2 2011 IRY 1376 ANO 2011;...... -SERVIÇO PARA TROCAR O SEMI EIXO;...... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARA TROCAR RETENTOR DA BOMBA;........ | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;...... *CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D 40 LHF 2156 ANO 1989;.......... -SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN;.. *MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC2 ANO 2013;........ -FAZER TAMPA DO COMPRESSOR DA BOMBA;...... *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1620 6X2 2011 IRY 1376 ANO 2011;...... -SERVIÇO PARA TROCAR O SEMI EIXO;...... -SERVIÇO PARA TROCAR RETENTOR DA BOMBA;........ | 1.250,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.250,00 | ||
| 13/11/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7062/2020, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME | 51,25 | ||
| 18/11/2020 | Pagamento de Empenho 7062/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.198,75 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/11/2020 | 51,25 | Lançada | |
| TOTAL | 51,25 |
