| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7096 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente11/2020. | 343,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente11/2020. | 343,60 | ||
| 06/11/2020 | Liquidação folha de pagto complementar | 343,60 | ||
| 06/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 30,92 | ||
| 11/11/2020 | Pagamento de Empenho 7096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,68 | ||
| TOTAL | 343,60 | 343,60 | 343,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 06/11/2020 | 30,92 | Lançada | |
| TOTAL | 30,92 |
