| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7119 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOAMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;...... -PORCA DE ROTULA DE PIVO M14 X1;..... | 5,50 | 11,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE BERCO;.... | 14,31 | 28,62 |
| 2.00 | -ROTULA;...... | 121,50 | 243,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRAS;..... | 544,42 | 1.088,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOAMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;...... -PORCA DE ROTULA DE PIVO M14 X1;..... -PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE BERCO;.... -ROTULA;...... -AMORTECEDOR TRAS;..... | 1.371,46 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.371,46 | ||
| 24/11/2020 | Pagamento de Empenho 7119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.371,46 | ||
| TOTAL | 1.371,46 | 1.371,46 | 1.371,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
