| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA ILL 1250;..... -CHAVE DE VIDRO DUPLA;..... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BOMBA DE GASOLINA;.... | 180,00 | 180,00 |
| 4.00 | -FORROS DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS;.... | 182,50 | 730,00 |
| 1.00 | -DESCARGA;.... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -CHAVE DE VIDRO SIMPLES;.... | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | -ESPIAS DAS PORTAS;.... | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | -FECHADURA DIANTEIRA;... | 130,00 | 260,00 |
| 4.00 | -FECHADURA EXTERNA;.... | 40,00 | 160,00 |
| 4.00 | -FECHADURA INTERNA;.... | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | -PALHETAS;.... | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | -MAQUINA DO VIDRO DIANTEIRO;.... | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | -MOTOR DO VIDRO;.... | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -ABRAÇADEIRA P/ O CANO DA DESCARGA;.... | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | -LÂMPADAS DA SINALEIRA;... | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | -VELAS;.... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA ILL 1250;..... -CHAVE DE VIDRO DUPLA;..... BOMBA DE GASOLINA;.... -FORROS DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS;.... -DESCARGA;.... -CHAVE DE VIDRO SIMPLES;.... -ESPIAS DAS PORTAS;.... -FECHADURA DIANTEIRA;... -FECHADURA EXTERNA;.... -FECHADURA INTERNA;.... -PALHETAS;.... -MAQUINA DO VIDRO DIANTEIRO;.... -MOTOR DO VIDRO;.... -ABRAÇADEIRA P/ O CANO DA DESCARGA;.... -LÂMPADAS DA SINALEIRA;... -VELAS;.... | 2.510,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 2.510,00 | ||
| 18/11/2020 | Pagamento de Empenho 7139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.510,00 | ||
| TOTAL | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
