| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7140 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE UM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,QUE REALIZOU A ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NO MÊS DE OUTUBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -80 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ / MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS ISZ8217......... | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE UM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,QUE REALIZOU A ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NO MÊS DE OUTUBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -80 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ / MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS ISZ8217......... | 260,00 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 260,00 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
