| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 7162 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER COLOCADO JUNTOA AOS ESFS,PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES;...... -AR CONDICIONADO 9000BTUS;..... | 1.799,00 | 1.799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER COLOCADO JUNTOA AOS ESFS,PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES;...... -AR CONDICIONADO 9000BTUS;..... | 1.799,00 | ||
| 10/11/2020 | MOTIVO:FOI DESTACADO INCORRETAMENTO PELA SECRETARIA O VALOR DO PRODUTO,SENDO QUE OUTRO FORNECEDOR COTOU POR MENOR VALOR,SENDO ASSIM, O ANULAMENTO DO EMPENHO. | -1.799,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
