| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7168 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA O TRATAMENTO EM PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -CEFRIOXONA 01G INJ;...... | 29,24 | 584,80 |
| 4.00 | -TRIOXIM 500MG INJ;..... | 20,18 | 80,72 |
| 2.00 | -CEFTRIOXONA 500MG INJ;..... | 19,51 | 39,02 |
| 4.00 | -MONITOL SOLUÇÃO;..... | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA O TRATAMENTO EM PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -CEFRIOXONA 01G INJ;...... -TRIOXIM 500MG INJ;..... -CEFTRIOXONA 500MG INJ;..... -MONITOL SOLUÇÃO;..... | 752,54 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 752,54 | ||
| 18/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2020 DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA - 13371 | 752,54 | ||
| TOTAL | 752,54 | 752,54 | 752,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
