| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 7169 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/DE FAMILIARES COM HOSPEDAGEM EM CASA DE PASSAGEM,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. *PACIENTE MAURICIO LINHARES VIEIRA INTERNADO NO DIA 01/09 À 08/09/2020 PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO FEMINA DE PORTO ALEGRE/RS;.............. -SVÇ. DE HOSPEDAGEM;.......... | 75,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/DE FAMILIARES COM HOSPEDAGEM EM CASA DE PASSAGEM,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. *PACIENTE MAURICIO LINHARES VIEIRA INTERNADO NO DIA 01/09 À 08/09/2020 PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO FEMINA DE PORTO ALEGRE/RS;.............. -SVÇ. DE HOSPEDAGEM;.......... | 600,00 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 600,00 | ||
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho 7169/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
