| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7188 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 126 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.67 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, O QUAL TEVE RETOMADA SUA ADMINISTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO RECENTEMENTE, SENDO NECESSÁRIO MANTER UM PLANTÃO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº210/2020(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº126/2020 BASE LEGAL ART.24,IV DA LEI 8666/93).................. -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR.MARCOS BREUNIG CRM 33.292 REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 122,00 | 13.135,74 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO(DR.CARLOS EDUARDO GAVIOLI CRM 27.373)PAGAMENTO REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2020.................. | 11.070,00 | 11.070,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE RESPONSÁVEL TECNICO EM ENFERMAGEM(ENFERMEIRA SRA.ANA PAULA F. CIELO COREN/RS 219626) PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ 2020............................. | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 3.00 | -SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020........... | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, O QUAL TEVE RETOMADA SUA ADMINISTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO RECENTEMENTE, SENDO NECESSÁRIO MANTER UM PLANTÃO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº210/2020(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº126/2020 BASE LEGAL ART.24,IV DA LEI 8666/93).................. -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO DR.MARCOS BREUNIG CRM 33.292 REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. -SERVIÇO DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO(DR.CARLOS EDUARDO GAVIOLI CRM 27.373)PAGAMENTO REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2020.................. -SERVIÇO DE RESPONSÁVEL TECNICO EM ENFERMAGEM(ENFERMEIRA SRA.ANA PAULA F. CIELO COREN/RS 219626) PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ 2020............................. -SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020........... | 26.135,74 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 26.135,74 | ||
| 13/11/2020 | Pagamento de Empenho 7188/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.135,74 | ||
| TOTAL | 26.135,74 | 26.135,74 | 26.135,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
