| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAREZ SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO DE N°1449/2020;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR PÚBLICO Joarez Sampaio de Lima,CPF: 424.057.930-91,O QUAL TAMBÉM PAGOU PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM DE CONSULTA(CLOVIS BATISTA , JOSÉ L. DOS SANTOS ,RAUL DIAS);......... -CAFÉ,DIA 26/10/2020;.... | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | -ALMOÇO,DIA 26/10/2020;..... | 35,00 | 105,00 |
| 3.00 | -JANTA;.... | 35,00 | 105,00 |
| 1.00 | -CAFÉ, DIA 13/10/2020 | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | -ALMOÇO,DIA 29/09/2020;.... | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,DIA 27/10/2020;..... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | PROCESSO DE N°1449/2020;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR PÚBLICO Joarez Sampaio de Lima,CPF: 424.057.930-91,O QUAL TAMBÉM PAGOU PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM DE CONSULTA(CLOVIS BATISTA , JOSÉ L. DOS SANTOS ,RAUL DIAS);......... -CAFÉ,DIA 26/10/2020;.... -ALMOÇO,DIA 26/10/2020;..... -JANTA;.... -CAFÉ, DIA 13/10/2020 -ALMOÇO,DIA 29/09/2020;.... -ALMOÇO,DIA 27/10/2020;..... | 355,00 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 70,00 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 255,00 | ||
| 16/11/2020 | MOTIVO:CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL QUE COMPROVE A DESPESA NA SUA TOTALIDADE. | -30,00 | ||
| 18/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2020 Joarez Sampaio de Lima - 8172 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
