| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 7197 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,PARA A INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES RECEBIDOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DO KIT CONSELHO;...... -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE;...... | 35,00 | 175,00 |
| 5.00 | -SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMPUTADOR;...... | 35,00 | 175,00 |
| 6.00 | -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE;...... | 30,00 | 180,00 |
| 6.00 | -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE;..... | 30,00 | 180,00 |
| 8.00 | -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLUG RJ45;...... | 10,00 | 80,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HUB 8 PORTAS;..... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,PARA A INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES RECEBIDOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DO KIT CONSELHO;...... -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE;...... -SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMPUTADOR;...... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE;...... -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE;..... -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLUG RJ45;...... -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HUB 8 PORTAS;..... | 825,00 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 825,00 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Empenho 7197/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
