Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2020 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRAS EMPREITADA
GLOBAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMEN
TO DE MATERIAIS)PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR EM UM TRECHO DA RUA LUIZ BISOGNIN, COM ÁREA DE 1.665 M², EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS TÉCNICO DE ENGENHARIA,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO,CONFORME CONTRATO Nº170/2020(TOMADA DE PREÇO Nº015/2020)......................
OBS:ESTE EMPENHO REFERE-SE A 45,947962444% DO VALOR DA OBRA CONTRATADA A SER PAGO COM RECURSO 001(LIVRE)PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI RS......................... |
71.000,00 |
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| 30/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
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1.854,62 |
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| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7211/2020 - PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº353,REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº3,EMITIDO EM 22/04/2021, PELA ENGENHEIRA SRA.MAGLIANI DULLIUS CREA RS 107.309(PRÍODO DA MEDIÇÃO:19/03 A 19/04/2021 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM UM TRECHO RA RUA LUIZ BISOGNIN).
JAIR AGOSTINHO DA LUZ - 14314 |
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1.854,62 |
| 13/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
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25.853,24 |
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| 13/07/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7211/2020, 14314 - JAIR AGOSTINHO DA LUZ |
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853,15 |
| 13/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7211/2020, 14314 - JAIR AGOSTINHO DA LUZ |
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775,60 |
| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7211/2020 - PAGAMENTO DA NFS-e nº391,REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº4,EMITIDO EM 06/07/2021,PELA ENG.CIVIL SRA.MAGLIANI DULLIUS CREA RS 107.309(PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04 A 19/06/2021 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM UM TRECHO DA RUA LUIS BISOGNIN).TP-015/2020.
JAIR AGOSTINHO DA LUZ - 14314 |
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24.224,49 |
| 16/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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42.523,74 |
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| 16/12/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7211/2020, 14314 - JAIR AGOSTINHO DA LUZ |
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446,50 |
| 16/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7211/2020, 14314 - JAIR AGOSTINHO DA LUZ |
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1.275,71 |
| 16/12/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº170/2020:FICA SUPRIMIDO O VALOR DE R$768,40,REF.AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO,CONFORME PARECER TÉCNICO Nº7 DA ENG.CIVIL SRA.MAGLIANI DULLIIUS CREA/RS 107.309 |
-768,40 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL FINAL DO EMPENHO 7211/2020 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº5,PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/06 A 19/11/2021,EMITIDO EM 02/12/2021 PELA ENGENHEIRA CIVIL SRA.MAGLIANI DULLIIUS CREA RS 107.309(RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA LUIS BISOGNIN, TP-015/2020),NFS-e nº473 EMITIDA EM 10/12/2021.OBSERVADO CONTRATO Nº170/2020 E SEUS TERMOS ADITIVOS.
JAIR AGOSTINHO DA LUZ - 14314 |
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40.801,53 |
| TOTAL |
70.231,60 |
70.231,60 |
70.231,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
