| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7222 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E MÁQUINA PESADA QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;... *CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D40 LHF 2156 ANO 1989;...... -PORTA ESCOVA;..... | 67,00 | 67,00 |
| 1.00 | -AUTOMÁTICO 501;.... | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | -INDUZIDO;...... | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | -JOGO DE BOBINAS;..... | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | -BUCHAS;..... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -JOGO DE ESCOVAS;...... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | *MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC 2 ANO 2013;........... -AUTOMÁTICO ZN 360 24W;........ | 860,00 | 860,00 |
| 1.00 | -BUCHA;..... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -SUPORTE DE ESCOVAS;.... | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | -JOGO DE BOBINAS;.... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -JOGO DE ESCOVAS;.... | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E MÁQUINA PESADA QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;... *CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D40 LHF 2156 ANO 1989;...... -PORTA ESCOVA;..... -AUTOMÁTICO 501;.... -INDUZIDO;...... -JOGO DE BOBINAS;..... -BUCHAS;..... -JOGO DE ESCOVAS;...... *MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC 2 ANO 2013;........... -AUTOMÁTICO ZN 360 24W;........ -BUCHA;..... -SUPORTE DE ESCOVAS;.... -JOGO DE BOBINAS;.... -JOGO DE ESCOVAS;.... | 2.108,00 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 2.108,00 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Empenho 7222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.108,00 | ||
| TOTAL | 2.108,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
