| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7228 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 6189733575 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA 48ªPARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REF. AO PARCELAMENTO N°618973575......... - PAGTO DA PARCELA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.................... | 5.976,94 | 5.976,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | PAGAMENTO DA 48ªPARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REF. AO PARCELAMENTO N°618973575......... - PAGTO DA PARCELA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.................... | 5.976,94 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 5.976,94 | ||
| 16/11/2020 | Pagamento de Empenho 7228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.976,94 | ||
| TOTAL | 5.976,94 | 5.976,94 | 5.976,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
