| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA,NO PERÍODO DE 09/10 A 31/12/2020,CONFORME CONTRATO Nº208/2020....................... EMPENHO 7193/2020(BASE DE CÁLCULO R$3.427,31)...................... -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MÊS DE OUTUBRO/2020.................. | 185,48 | 185,48 |
| 1.00 | -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MÊS DE NOVEMBRO/2020................. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MÊS DE DEZEMBRO/2020................. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | INSS PATRONAL,REFERENTE SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA,NO PERÍODO DE 09/10 A 31/12/2020,CONFORME CONTRATO Nº208/2020....................... EMPENHO 7193/2020(BASE DE CÁLCULO R$3.427,31)...................... -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MÊS DE OUTUBRO/2020.................. -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MÊS DE NOVEMBRO/2020................. -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MÊS DE DEZEMBRO/2020................. | 685,48 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 185,48 | ||
| 26/11/2020 | MOTIVO:DISTRATO DO CONTRATO Nº208/2020 . | -416,67 | ||
| 27/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 83,33 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7241/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 83,33 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7241/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,48 | ||
| TOTAL | 268,81 | 268,81 | 268,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
