| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,PARA SER UTILIZADO JUNTO A SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL;.... -ROTEADOR INTELBRAS;..... | 265,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,PARA SER UTILIZADO JUNTO A SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL;.... -ROTEADOR INTELBRAS;..... | 265,00 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 265,00 | ||
| 08/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2020 JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG - 6291 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
