| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 7254 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;... -CANALETA COM ADESIVO 20X12X 2,5M;............ | 15,00 | 60,00 |
| 12.00 | -FIO PARALELO 2 X 2,5MM;..... | 5,00 | 60,00 |
| 3.00 | -TOMADAS;............. | 8,00 | 24,00 |
| 2.00 | -FLECHAS;..... | 8,00 | 16,00 |
| 25.00 | -FIO PAR TRANÇADO 8VIAS;..... | 2,60 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;... -CANALETA COM ADESIVO 20X12X 2,5M;............ -FIO PARALELO 2 X 2,5MM;..... -TOMADAS;............. -FLECHAS;..... -FIO PAR TRANÇADO 8VIAS;..... | 225,00 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 225,00 | ||
| 24/11/2020 | Pagamento de Empenho 7254/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
