Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	727	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -1777,78 LITROS DE ÓLEO DIESEL,CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IZN9D83 e IUX8797......	6.877,06	6.877,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -1777,78 LITROS DE ÓLEO DIESEL,CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IZN9D83 e IUX8797......	6.877,06
05/02/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		6.877,06
10/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			6.877,06
TOTAL		6.877,06	6.877,06	6.877,06
SALDO A PAGAR				0,00