| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RESSOLI DE MATOS FILHO |
| Número do empenho: | 7292 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASÍLIA-DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:22 A 27/11/2020 MOTIVO:AUDIÊNCIA NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO REGIONAL,CIDADANIA e SAÚDE....... PORTARIA DE VIAGEM Nº55.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/11/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.1º,II e ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017...................... | 700,00 | 3.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASÍLIA-DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:22 A 27/11/2020 MOTIVO:AUDIÊNCIA NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO REGIONAL,CIDADANIA e SAÚDE....... PORTARIA DE VIAGEM Nº55.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/11/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.1º,II e ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017...................... | 3.850,00 | ||
| 20/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.850,00 | ||
| 20/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2020 RESSOLI DE MATOS FILHO - 12746 | 3.850,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
