| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7294 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/11 E RETORNO DIA 27/11/2020, ONDE , NA OCASIÃO, O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA,VANILSON ANTUNES PEREIRA,IRÁ CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MIN. DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ALÉM DE GABINETES DE ALGUNS DEPUTADOS,PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS........................ - PASSAGEM DE IDA......... | 1.282,75 | 1.282,75 |
| 1.00 | - PASSAGEM DE VOLTA.............. | 1.208,05 | 1.208,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/11 E RETORNO DIA 27/11/2020, ONDE , NA OCASIÃO, O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA,VANILSON ANTUNES PEREIRA,IRÁ CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MIN. DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ALÉM DE GABINETES DE ALGUNS DEPUTADOS,PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS........................ - PASSAGEM DE IDA.............. - PASSAGEM DE VOLTA.............. | 2.490,80 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.490,80 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7294/2020 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA - 13421 | 2.490,80 | ||
| TOTAL | 2.490,80 | 2.490,80 | 2.490,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
