| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPENGLER S/A. |
| Número do empenho: | 7310 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;......... -PRESILHA DE FIXAÇÃO TUBO FREIO;... | 4,32 | 8,64 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO;..... | 234,20 | 468,40 |
| 1.00 | -PASTILHA FREIO DIANT.ALTERNATIA JZW/;..... | 173,49 | 173,49 |
| 2.00 | -BUCHA DA BALANCHA NOVO GOLF APOS;...... | 36,30 | 72,60 |
| 2.00 | -MANCAL DIANTEIRO DO BRAÇO DA SUSP;..... | 37,64 | 75,28 |
| 1.00 | -PIVO GV E GVI;...... | 99,17 | 99,17 |
| 1.00 | -PIVO DIREITO GV E GVI;..... | 109,95 | 109,95 |
| 1.00 | -MECANIS MO;..... | 2.763,31 | 2.763,31 |
| 1.00 | -ANEL;.............. | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -ANEL DE VEDAÇÃO 16 X 22;..... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -COMPRESSOR;........... | 1.314,80 | 1.314,80 |
| 1.00 | -CORREIA AR COND.(REP.ARO);... | 96,58 | 96,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;......... -PRESILHA DE FIXAÇÃO TUBO FREIO;... -DISCO DE FREIO;..... -PASTILHA FREIO DIANT.ALTERNATIA JZW/;..... -BUCHA DA BALANCHA NOVO GOLF APOS;...... -MANCAL DIANTEIRO DO BRAÇO DA SUSP;..... -PIVO GV E GVI;...... -PIVO DIREITO GV E GVI;..... -MECANIS MO;..... -ANEL;.............. -ANEL DE VEDAÇÃO 16 X 22;..... -COMPRESSOR;........... -CORREIA AR COND.(REP.ARO);... | 5.196,22 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 5.196,22 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Empenho 7310/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.196,22 | ||
| TOTAL | 5.196,22 | 5.196,22 | 5.196,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
