| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPENGLER S/A. |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;......... -LUBRAX "OH-49-T DX" FRASCO DE 1 LT;....... | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;......... -LUBRAX "OH-49-T DX" FRASCO DE 1 LT;....... | 45,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 45,00 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2020 SPENGLER S/A. - 10538 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
