| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1700.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA RUA GENERAL CÂMARA;..... -TIJOLO MACIÇO;....... | 0,58 | 986,00 |
| 2.00 | -AREIA;............. | 125,00 | 250,00 |
| 0.50 | -AREIÃO;........ | 125,00 | 62,50 |
| 10.00 | -CIMENTO;...... | 33,00 | 330,00 |
| 1.00 | -ALVENARITE;...... | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA RUA GENERAL CÂMARA;..... -TIJOLO MACIÇO;....... -AREIA;............. -AREIÃO;........ -CIMENTO;...... -ALVENARITE;...... | 1.635,50 | ||
| 02/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.635,50 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Empenho 7314/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.635,50 | ||
| TOTAL | 1.635,50 | 1.635,50 | 1.635,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
