| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 7321 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 110 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6493(ORDEM DE PAGAMENTO Nº1919/2020) PARA PAGTO.PROPORCIO NAL DA DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS ,EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GERAL,REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1655/2008 E CONTRATO DE RATEIO Nº020/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ....... -PAGAMENTO CONFORME RECIBO | 23.316,32 | 23.316,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6493(ORDEM DE PAGAMENTO Nº1919/2020) PARA PAGTO.PROPORCIO NAL DA DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS ,EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GERAL,REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1655/2008 E CONTRATO DE RATEIO Nº020/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ....... -PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº02420 EMITIDO EM 23/11/2020,RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS ANEXO............... | 23.316,32 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 23.316,32 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 7321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.316,32 | ||
| TOTAL | 23.316,32 | 23.316,32 | 23.316,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
