| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:........ -55 3327 2800;......... | 72,26 | 72,26 |
| 1.00 | -55 3327 1773;....... | 72,26 | 72,26 |
| 1.00 | -55 3327 1663;............ | 268,04 | 268,04 |
| 1.00 | -55 3327 1125;......... | 72,26 | 72,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:........ -55 3327 2800;......... -55 3327 1773;....... -55 3327 1663;............ -55 3327 1125;......... | 484,82 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO....Conforme Nota Fiscal Nº U/017525050; U/017527128; U/017521869; U/017520229; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:........ -55 3327 2800;......... -55 3327 1773;....... -55 3327 1663;............ -55 3327 1125;......... | 484,82 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2020 OI SA - 8968 | 484,82 | ||
| TOTAL | 484,82 | 484,82 | 484,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
