| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3085220740;............. | 100,92 | 100,92 |
| 1.00 | -3082442227;....... | 1.186,92 | 1.186,92 |
| 1.00 | -3085706930;.... | 337,72 | 337,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3085220740;............. -3082442227;....... -3085706930;.... | 1.625,56 | ||
| 26/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/088157877; U/088157872; U/088136990; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3085220740;............. -3082442227;....... -3085706930;.... | 1.625,56 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.625,56 | ||
| TOTAL | 1.625,56 | 1.625,56 | 1.625,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
