| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3085733506;............. | 3.076,35 | 3.076,35 |
| 1.00 | -3083235934;......... | 413,95 | 413,95 |
| 1.00 | -3082562367;............ | 1.345,86 | 1.345,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3085733506;............. -3083235934;......... -3082562367;............ | 4.836,16 | ||
| 26/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/088150009; U/088095449; U/087828730; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3085733506;............. -3083235934;......... -3082562367;............ | 4.836,16 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 4.836,16 | ||
| TOTAL | 4.836,16 | 4.836,16 | 4.836,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
