| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 7341 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853810;.... | 169,54 | 169,54 |
| 1.00 | -308244234;. | 99,08 | 99,08 |
| 1.00 | -3082541112;......... | 34,08 | 34,08 |
| 1.00 | -3085014429;.............. | 180,54 | 180,54 |
| 1.00 | -3083072318;.......... | 436,91 | 436,91 |
| 1.00 | -308524769;............. | 279,05 | 279,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853810;.... -308244234;. -3082541112;......... -3085014429;.............. -3083072318;.......... -308524769;............. | 1.199,20 | ||
| 26/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO......Conforme Nota Fiscal Nº U/088157873; U/088150012; U/088136992; U/088150008; U/088157869; U/088150015; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853810;.... -308244234;. -3082541112;......... -3085014429;.............. -3083072318;.......... -308524769;............. | 1.199,20 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.199,20 | ||
| TOTAL | 1.199,20 | 1.199,20 | 1.199,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
