| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente11/2020. | 1.409,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente11/2020. | 1.409,47 | ||
| 27/11/2020 | Liquidação folha de pagto comp.novembro/20. | 1.409,47 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 7366/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.409,47 | ||
| TOTAL | 1.409,47 | 1.409,47 | 1.409,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
