| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 | 0,09 | ||
| 15/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 0,09 | ||
| 17/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2020 INSS - 9672 | 0,09 | ||
| TOTAL | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
