| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7495 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. folha pagamento referente11/2020. | 1.167,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | ABONO PECUNIÁRIO REF. folha pagamento referente11/2020. | 1.167,41 | ||
| 27/11/2020 | Liquidação folha de pagto comp.novembro/20. | 1.167,41 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 7495/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.167,41 | ||
| TOTAL | 1.167,41 | 1.167,41 | 1.167,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
