| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIA,PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,QUE NECESSITAM FAZER DOCUMENTAÇÃO;... -FOTOS 3 X 4;........ | 22,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIA,PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,QUE NECESSITAM FAZER DOCUMENTAÇÃO;... -FOTOS 3 X 4;........ | 2.200,00 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.100,00 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 753/2020 - CONFORME NFS-e nº202000000000011,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/07 A 05/03/2020. GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 | 1.100,00 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.100,00 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 753/2020 - CONFORME NFS-e nº202000000000015. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 13158 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
