| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PLACAS EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL;.......... -LONA P/ IDENTIFICAÇÃO COM ILHÓS, MEDINDO 1MT X 2 MT;........ | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PLACAS EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL;.......... -LONA P/ IDENTIFICAÇÃO COM ILHÓS, MEDINDO 1MT X 2 MT;........ | 240,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 240,00 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 755/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
