Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente11/2020. |
18.970,38 |
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| 27/11/2020 |
Liquidação folha de pagto comp.novembro/20. |
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18.970,38 |
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| 27/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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22,00 |
| 27/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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45,10 |
| 27/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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98,00 |
| 27/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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772,24 |
| 27/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.970,37 |
| 27/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.423,37 |
| 27/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.794,32 |
| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 7565/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.844,98 |
| TOTAL |
18.970,38 |
18.970,38 |
18.970,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
