| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRANçA COMéRCIO DE PNEUS E AUTOPEçAS LTDA |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL IWT 6961 E GOL IZR 0C51;.................... -PNEU 175/70-14 PARA GOL IWT 6961;..... | 275,00 | 2.200,00 |
| 8.00 | -PNEU 195/55 R15 85H,PARA O VEÍCULO GOL IZR 0C51;..... | 320,00 | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL IWT 6961 E GOL IZR 0C51;.................... -PNEU 175/70-14 PARA GOL IWT 6961;..... -PNEU 195/55 R15 85H,PARA O VEÍCULO GOL IZR 0C51;..... | 4.760,00 | ||
| 17/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.560,00 | ||
| 22/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 757/2020 - CONFORME DANFE Nº028.146.623 SÉRIE 890.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 195/55 R15. FRANÇA COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA - 13451 | 2.560,00 | ||
| 03/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.200,00 | ||
| 05/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 757/2020 - CONFORME DANFE Nº000.000.033 SÉRIE 001. FRANÇA COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA - 13451 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
