| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7608 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente11/2020. | 10.297,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente11/2020. | 10.297,51 | ||
| 27/11/2020 | Liquidação folha de pagto comp.novembro/20. | 10.297,51 | ||
| 27/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 285,24 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 7608/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.012,27 | ||
| TOTAL | 10.297,51 | 10.297,51 | 10.297,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/11/2020 | 285,24 | Lançada | |
| TOTAL | 285,24 |
