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Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7615	Data de lançamento:	27/11/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente11/2020.		22.250,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente11/2020.	22.250,21
27/11/2020	Liquidação folha de pagto comp.novembro/20.		22.250,21
27/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSP.CONTR.COVID			512,22
27/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSP.CONTR.COVID			750,58
27/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSP.CONTR.COVID			2.116,20
30/11/2020	Pagamento de Empenho 7615/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.871,21
TOTAL		22.250,21	22.250,21	22.250,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BERS - Consignados	27/11/2020	512,22		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/11/2020	750,58		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/11/2020	2.116,20		Lançada
TOTAL		3.379,00