| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO |
| Número do empenho: | 764 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA MIDIA ESCRITA ;................ -PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS,COM ESPAÇO PUBLICADO DE 26CM DE LARGURA E 8,5DE ALTURA;....... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA MIDIA ESCRITA ;................ -PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS,COM ESPAÇO PUBLICADO DE 26CM DE LARGURA E 8,5DE ALTURA;....... | 200,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 200,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 764/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
